Gestione Ordini Fornitori
La gestione degli Ordini Fornitori è una funzionalità pensata per semplificare il processo di richiesta e conferma dei prodotti o servizi da parte dei vostri fornitori. Con WindDoc, è possibile generare documenti specifici da inviare ai fornitori, facilitando così la comunicazione e la gestione degli acquisti.Come accedere alla gestione Ordini Fornitori
Per accedere alla sezione dedicata alla gestione degli Ordini Fornitori, basta dirigersi nella sezione Acquisti. Se non trovi questa sezione nel tuo menu, puoi attivarla facilmente andando su Impostazioni -> Gestione Moduli. Una volta dentro la lista, potrai visualizzare tutti gli ordini dei fornitori già inseriti, ognuno contrassegnato da uno stato che ne indica la situazione attuale (ad esempio, “In corso”, “Confermato”, “Completato”).Creazione di un nuovo ordine fornitore
Per generare un nuovo ordine, clicca su Nuovo documento. La creazione di un ordine fornitore segue le stesse modalità di una fattura, quindi per la compilazione ti rimandiamo alla guida su come generare una fattura.Gestione e operazioni su un ordine fornitore
Entrando nel dettaglio di un ordine fornitore, avrai a disposizione diverse opzioni per gestirlo:- Stampa del documento: Puoi stampare l’ordine per un’eventuale archiviazione cartacea o per inviarlo fisicamente.
- Invio tramite email: È possibile inviare l’ordine direttamente al fornitore tramite email, riducendo i tempi di comunicazione.
- Generazione di un acquisto: Un’altra funzione utile è la possibilità di generare un acquisto direttamente dall’ordine fornitore. In questo modo, potrai avere il tuo acquisto già completamente compilato e pronto per la registrazione.
Attenzione: Se il fornitore ti invia successivamente la fattura elettronica per il lavoro svolto, fai attenzione a non registrare l’acquisto due volte, sia dall’ordine fornitore che dalla fattura elettronica, per evitare duplicazioni nei tuoi registri contabili.